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潜江市经管局2017年度决算公开
发表时间:2018-10-09 08:01:20


目录

第一部分  市经管局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分    单位2017年部门决算情况说明

一、乐虎app 下载市经管局部门2017年度收入支出决算总体情况说明

二、乐虎app 下载市经管局部门2017年度收入决算情况说明

三、乐虎app 下载市经管局部门2017年度支出决算情况说明

四、乐虎app 下载市经管局部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、乐虎app 下载市经管局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

六、乐虎app 下载市经管局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、乐虎app 下载市经管局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、乐虎app 下载市经管局部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、乐虎app 下载市经管局部门2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、乐虎app 下载市经管局部门2017年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分      市经管局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01)

二、收入决算表(部门公开02)

三、支出决算表(部门公开03)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09)





2017年度潜江市经管局单位部门决算

 

2017年度部门决算于20181010日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2017年度部门决算予以公开。

第一部分  市经管局单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是:1、农民负担监督管理;2、乐虎直播苹果官方版财务管理;3、乐虎直播苹果官方版集体资产资源管理;4、乐虎直播苹果官方版承包合同管理;5、乐虎直播苹果官方版集体经济组织管理;6、乐虎直播苹果官方版土地承包管理;7、乐虎直播苹果官方版审计监督;8、乐虎直播苹果官方版土地承包经营纠纷调解仲裁;9、农业产业化经营、农民专业合作组织和农业社会化服务的指导。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,我单位部门决算包括机关本级决算。

第二部分    单位2017年部门决算情况说明

一、乐虎app 下载市经管局部门2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计是1182.55万元(其中财政补助收入1130.75万元,其他收入51.8万元),总支出是1406.66万元。。收入对比上年减少439.2万元,下降59.08%;支出与上年对比增加330.5万元,增加30.71%

二、乐虎app 下载市经管局部门2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1182.55万元,其中财政补助收入1130.75万元,占比为95.62%,其他收入51.8万元,占比为4.38%

三、乐虎app 下载市经管局部门2017年度支出决算情况说明

本年总支出是1406.67万元。其中:基本支出521.44万元,占比37.07%;项目支出861.11万元,占比为61.22%对事业单位的补贴24.12万元,占比为1.71%

四、乐虎app 下载市经管局部门2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市经管局部门2017年度财政拨款收入总计1130.75万元,财政拨款支出总计1352.51万元。与上年相比,财政拨款收入减少483万元,下降27.92%;财政拨款支出增加330.5万元,增长32.34%

五、乐虎app 下载市经管局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

市经管局部门2017年度财政拨款支出1352.51万元,占本年支出合计的96.15%。与上年相比,财政拨款支出增加330.5万元,增长32.34%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

市经管局部门2017年度财政拨款支出1352.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出21.04万元,占比1.56%;农林水支出1331.47万元,占98.44%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

市经管局部门2017年度财政拨款支出年初预算为 923.47万元,支出决算为 1352.51万元,完成年初预算的146.46%。决算数大于预算数的429.04万元,主要原因:乐虎直播苹果官方版承包土地确权登记颁证中央及省级拨付资金。其中:

1.社会保障和就业中事业单位离退休支出。年初预算为 25.16万元,支出决算为 21.04万元,完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员全部进入社保。

2.其他农业支出。年初预算为 694.86万元,支出决算为 861.11万元,完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因是乐虎直播苹果官方版承包土地确权登记颁证支出增加。

3.其他农林水支出。年初预算为203.45 万元,支出决算为470.36万元,完成年初预算的231.2%。决算数大于预算数的主要原因是基本建设支出增加及基本工资上调等。

六、乐虎app 下载市经管局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市经管局部门2017年度财政拨款基本支出491.4万元,其中:

(一)人员经费378.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金等。

(二)公用经费112.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、工会会费等

七、乐虎app 下载市经管局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市经管局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为18.02万元,完成预算的257.43%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元,完成预算的54%;公务接待费支出决算为16.39万元,完成预算的244%2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是乐虎直播苹果官方版承包土地确权登记颁证支出增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.62万元,下降23.8%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加或者减少0.07万元,下降4.1%;公务接待费支出决算减少5.55万元,下降25.3%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是合并用车,减少用车;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.63万元,占9%;公务接待费支出决算16.39万元,占91%。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行费支出1.63万元。其中:租用市公车平台车辆及过路费等方面支出。年末公务用车保有量0辆。

    (2)公务接待费支出16.39万元。其中:接待外市人员支出2.36万元,主要用于上级检查及其他县市来潜考察乐虎直播苹果官方版经营管理等方面的接待活动,接待15批次、接待总人数155人次。

八、乐虎app 下载市经管局部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无。

如果本部门该表数据为零,应当列示空表公开

九、乐虎app 下载市经管局部门2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、乐虎app 下载市经管局部门2017年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中,一级项目4个,二级项目11个,共涉及预算资金694.86万元,评价覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效评价结果。

根据《潜江市财政局乐虎app 下载2018年度开展财政支出绩效评价工作的通知》精神,市经管局成立部门整体支出绩效考评小组,按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价和非现场评价相结合的方式,对经管局整体支出进行了绩效评价,评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出,在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,在定量和定性分析的基础上形成评价结论,并经复核后形成绩效报告。

2017年经管局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在:预算编制较为及时、准确,预算执行情况较好,在执行管理和支出绩效方面,认真执行各项财经纪律,财务管理制度较为健全,资金使用较为规范;项目实施取得了一定的经济和社会效益,为全市经济发展发挥了积极促进作用。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高,存在超范围使用资金的现象。由于本部门人员经费不足,存在挤占挪用专项资金的现象。同时,项目支出管理的规范性、科学性不足,项目整体效益尚需提升。

经管局2017年度部门整体支出绩效自评得分91分。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费执行情况。2017年机关运行经费支出112.85万元,比上年增加35.2万元,增长45.33%,增长原因为印刷费及水电费等增加。

           (二)政府采购执行情况。2017年度市经管局进行政府采购2宗,共150万元,均为乐虎直播苹果官方版承包土地确权登记颁证工作招标采购测绘公司测绘服务。其中采购确权确股测绘公司服务120万元;采购测绘公司对暂缓确权面积确认30万元。


十二、名词解释

乐虎直播苹果官方版集体产权制度改革:是指对于乐虎直播苹果官方版集体经营性资产,明晰集体产权归属,将资产折股量化到集体经济组织成员,形成“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度。

乐虎直播苹果官方版承包土地确确登记颁证:是指对农户承包的集体土地明确“四至”及地理空间位置并颁发土地承包经营权证。

第三部分      市经管局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01)

二、收入决算表(部门公开02)

三、支出决算表(部门公开03)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09)

 



收入支出决算总表
公开01表
部门:潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,130.75
一、一般公共服务支出
29
0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
六、其他收入
7
51.80
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
21.04
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
1,385.62
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
1,182.55
本年支出合计
52
1,406.67
    用事业基金弥补收支差额
25
2.36
    结余分配
53
0.00
    年初结转和结余
26
1,086.73
    年末结转和结余
54
864.97
27
55
总计
28
2,271.64
总计
56
2,271.64
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,182.55
1,130.75
0.00
0.00
0.00
0.00
51.80
208
社会保障和就业支出
21.04
21.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.04
21.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
  事业单位离退休
21.04
21.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1,161.51
1,109.71
0.00
0.00
0.00
0.00
51.80
21301
农业
465.97
465.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
  其他农业支出
465.97
465.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
695.54
643.74
0.00
0.00
0.00
0.00
51.80
2139999
  其他农林水支出
695.54
643.74
0.00
0.00
0.00
0.00
51.80
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,406.67
545.56
861.11
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
21.04
21.04
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.04
21.04
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
  事业单位离退休
21.04
21.04
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1,385.63
524.52
861.11
0.00
0.00
0.00
21301
农业
861.11
0.00
861.11
0.00
0.00
0.00
2130199
  其他农业支出
861.11
0.00
861.11
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
524.52
524.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
  其他农林水支出
524.52
524.52
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
金额单位:万元
收     入
支     出
项    目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
1
栏    次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,130.75
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
21.04
21.04
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
1,331.47
1,331.47
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
1,130.75
本年支出合计
54
1,352.51
1,352.51
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
1,086.73
年末财政拨款结转和结余
56
864.97
864.97
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
1,086.73
57
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
58
28
59
总计
29
2,217.48
总计
60
2,217.48
2,217.48
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出  
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1,352.51
491.40
861.11
208
社会保障和就业支出
21.04
21.04
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.04
21.04
0.00
2080502
  事业单位离退休
21.04
21.04
0.00
213
农林水支出
1,331.47
470.36
861.11
21301
农业
861.11
0.00
861.11
2130199
  其他农业支出
861.11
0.00
861.11
21399
其他农林水支出
470.36
470.36
0.00
2139999
  其他农林水支出
470.36
470.36
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
337.24
302
商品和服务支出
89.37
310
其他资本性支出
0.00
30101
  基本工资
126.52
30201
  办公费
8.51
31001
  房屋建筑物购建
0.00
30102
  津贴补贴
118.15
30202
  印刷费
6.70
31002
  办公设备购置
0.00
30103
  奖金
4.46
30203
  咨询费
0.00
31003
  专用设备购置
0.00
30104
  其他社会保障缴费
9.04
30204
  手续费
0.08
31005
  基础设施建设
0.00
30106
  伙食补助费
0.00
30205
  水费
0.70
31006
  大型修缮
0.00
30107
  绩效工资
33.98
30206
  电费
8.53
31007
  信息网络及软件购置更新
0.00
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
37.08
30207
  邮电费
0.00
31008
  物资储备
0.00
30109
  职业年金缴费
2.10
30208
  取暖费
0.00
31009
  土地补偿
0.00
30199
  其他工资福利支出
5.91
30209
  物业管理费
1.02
31010
  安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
41.31
30211
  差旅费
2.84
31011
  地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
  离休费
0.00
30212
  因公出国(境)费用
0.00
31012
  拆迁补偿
0.00
30302
  退休费
21.04
30213
  维修(护)费
30.68
31013
  公务用车购置
0.00
30303
  退职(役)费
0.00
30214
  租赁费
0.00
31019
  其他交通工具购置
0.00
30304
  抚恤金
0.64
30215
  会议费
1.95
31020
  产权参股
0.00
30305
  生活补助
0.00
30216
  培训费
4.35
31099
  其他资本性支出
0.00
30306
  救济费
0.00
30217
  公务接待费
16.39
304
对企事业单位的补贴
23.48
30307
  医疗费
0.00
30218
  专用材料费
0.00
30401
  企业政策性补贴
0.00
30308
  助学金
0.00
30224
  被装购置费
0.00
30402
  事业单位补贴
23.48
30309
  奖励金
0.00
30225
  专用燃料费
0.00
30403
  财政贴息
0.00
30310
  生产补贴
0.00
30226
  劳务费
0.00
30499
  其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
  住房公积金
18.01
30227
  委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
  提租补贴
0.00
30228
  工会经费
5.10
30701
  国内债务付息
0.00
30313
  购房补贴
0.00
30229
  福利费
0.00
30707
  国外债务付息
0.00
30314
  采暖补贴
0.00
30231
  公务用车运行维护费
1.63
399
其他支出
0.00
30315
  物业服务补贴
0.00
30239
  其他交通费用
0.00
39906
  赠与
0.00
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
1.62
30240
  税金及附加费用
0.31
30299
  其他商品和服务支出
0.60
人员经费合计
378.55
公用经费合计
112.85
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
金额单位:元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.02
0.00
1.63
0.00
1.63
16.39
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门:
潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
金额单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出  
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
金额单位:万元
年度决算数
合  计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:某年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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