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2017年度经管部门预算
发表时间:2017-01-22 16:18:02
 

2017年度经管部门预算说明

2017年部门预算于2017111日经市财政局批准,按照预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

经管部门的主要职责是:

1、按照上级主管部门和市委、市政府的统一工作部署,以认真贯彻落实党在乐虎直播苹果官方版的各项经济政策为中心,以保护农民合法权益、充分调动农民生产积极性为出发点和落脚点,积极抓好乐虎直播苹果官方版经营管理工作,为市委、市政府当好参谋,为确保乐虎直播苹果官方版稳定、农业发展、农民增收作出新贡献。

2、工作职能有8个方面:一是农民负担监督管理;二是乐虎直播苹果官方版财务管理,包括化解村级债务工作;三是乐虎直播苹果官方版集体资产管理;四是乐虎直播苹果官方版承包合同管理;五是乐虎直播苹果官方版集体经济组织管理;六是乐虎直播苹果官方版土地承包管理;七是乐虎直播苹果官方版审计监督;八是农业产业化经营、农民专业合作组织和农业社会化服务的指导。

二、部门主要工作任务

2017年,经管部门主要任务是:

1、抓实乐虎直播苹果官方版政策管理。以农民负担监督管理为重点的乐虎直播苹果官方版政策管理要常抓不懈、警钟长鸣,切实做到加强日常监管,确保全市农民负担稳中有降,且不出乱子。

2、抓实乐虎直播苹果官方版集体“乐虎 app”管理。严格按照三个“管理办法”规范管理乐虎直播苹果官方版集体“乐虎 app”,切实做到乐虎直播苹果官方版“乐虎 app”必须进“笼子”集中管理,管理过程必须按程序规范操作,操作结果必须顺民意得到认可,确保代管的资金安全并按规定使用,集体的资产资源保值增值。

3、抓实乐虎直播苹果官方版土地承包管理。要认真贯彻《湖北省乐虎直播苹果官方版土地承包经营条例》,切实做好乐虎直播苹果官方版土地承包的确权补证、乐虎直播苹果官方版土地流转的宣传引导和合同鉴证、乐虎直播苹果官方版土地承包经营纠纷的调解仲裁等方面的工作,维护农民的合法权益。

4、抓实乐虎直播苹果官方版土地经营体制机制创新。要鼓励农民与能人合作,大力发展农民专业合作社。2016年,要突出重点抓扶持、抓培训、抓指导,促进发展,促进规范,确保农民专业合作社既有量的突破,又有质的进步。要倡导农民与企业合作,积极培育土地股份合作社。要推行农民与集体合作,支持发展社区股份合作社。

5、抓实乐虎直播苹果官方版土地流转。一是争取市委市政府的支持,出台推动土地流转的政策奖励文件。二是充分发挥以“乐虎 app”监管和交易服务两大系统为载体的乐虎直播苹果官方版综合产权交易平台的作用,实现省市联网对接,确保乐虎直播苹果官方版产权交易的信息更宽广、乐虎直播苹果官方版集体资产资源保值增值的空间更大,乐虎直播苹果官方版集体“乐虎 app”管理更规范。三是争取市委市政府的重视,将以土地流转为重点的乐虎直播苹果官方版综合产权交易工作纳入镇(处)年度目标管理的范畴进行考核,强化责任,形成齐抓共管的工作合力。

6、全面完成乐虎直播苹果官方版土地确权登记颁证工作。

7、全面推进乐虎直播苹果官方版承包土地按户连片高效种养模式。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 经管部门收入预算为923.47万元,其中:当年财政拨款923.37万元,上年结转收入0.1万元。相应安排支出预算923.47万元,按经济分类包括:工资福利支出138.74万元,对个人和家庭补助支出40.27万元,公用支出49.60万元,项目支出694.86万元。按功能分类包括:社会保障和就业支出25.16万元,医疗卫生支出6.89万元,农林水事务支出876.95万元,住房保障支出14.47万元。

   五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为7万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
  (一)公务接待费

2017年预算安排4万元。主要用于上级检查考核调研、组织全系统会议学习等方面的接待活动。与年相比支出下降74%,主要原因是:缩减项目中安排的公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于项目租用车辆等方面支出与年相比持平。

、预算公开表格如下

(一)收支预算总表

(二)收支预算总表(财政拨款)

(三)支出预算总表

(四)人员经费表(一)

(五)人员经费表(二)

(六)公用经费支出明细表

(七)项目支出表(一)按项目性质分类

(八)项目支出表(二)按经济分类

(九)政府采购预算表

(十)非税收入征收预计表

(十一)非税收支明细表

(十二)财政供养人员信息表

(十三)三公经费支出明细表

(十四)单位新增资产配置计划表

(十五)政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

收支预算总表

填报单位
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按经济分类)
预算数
项目(按功能分类)
预算数
一、财政拨款(补助)
923.37
一、基本支出
228.61
201、一般公共服务支出
    经费拨款(补助)
883.37
  1.工资福利支出
138.74
202、外交
    纳入预算管理的非税收入安排的拨款
40.00
  2.对个人和家庭的补助
40.27
203、国防
    罚没收入安排的拨款
  3.一般商品和服务支出
49.60
204、公共安全
205、教育
二、政府性基金
二、项目支出
694.86
206、科学技术
  1.常年性项目支出
80.16
207、文化体育与传媒
三、其他自有资金
  2.延续性项目支出
50.70
208、社会保障和就业
25.16
  3.政策调整性项目支出
564.00
  4.非常规项目支出
209、社会保险基金支出
四、上级补助收入
210、医疗卫生
6.89
211节能环保
五、附属单位上缴收入
212、城乡社区事务
213、农林水事务
876.95
六、其他收入
214、交通运输
215、资源勘探电力信息等事务
216、商业服务业等事务
217、金融监管等事务
218、地震灾后恢复重建支出
220、国土资源气象等事务
221、住房保障支出
14.47
222、粮油物资管理事务
229、其他支出
本年收入合计
923.37
本年支出合计
923.47
本年支出合计
923.47
五、上年结转
结转下年
结转下年
    财政指标拨款(补助)结转
0.10
    国库非税收入安排的拨款结转
    罚没收入安排的结转
    其他结转
收入总计
923.47
支出总计
923.47
支出总计
923.47

 

 

收支预算总表

填报单位
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按经济分类)
预算数
项目(按功能分类)
预算数
一、财政拨款(补助)
923.37
一、基本支出
188.51
201、一般公共服务支出
    经费拨款(补助)
883.37
  1.工资福利支出
138.74
202、外交
    纳入预算管理的非税收入安排的拨款
40.00
  2.对个人和家庭的补助
32.27
203、国防
    罚没收入安排的拨款
  3.一般商品和服务支出
17.50
204、公共安全
205、教育
二、项目支出
694.86
206、科学技术
  1.常年性项目支出
80.16
207、文化体育与传媒
  2.延续性项目支出
50.70
208、社会保障和就业
25.16
  3.政策调整性项目支出
564.00
  4.非常规项目支出
209、社会保险基金支出
210、医疗卫生
6.89
211节能环保
212、城乡社区事务
213、农林水事务
844.85
214、交通运输
215、资源勘探电力信息等事务
216、商业服务业等事务
217、金融监管等事务
219、援助其他地区支出
220、国土资源气象等事务
221、住房保障支出
6.47
222、粮油物资管理事务
229、其他支出
本年收入合计
923.37
本年支出合计
883.37
本年支出合计
883.37
五、上年结转
0.10
结转下年
40.10
结转下年
40.10
    财政指标拨款(补助)结转
0.10
    国库非税收入安排的拨款结转
收入总计
923.4700
支出总计
923.47
支出总计
923.47

 

支出预算总表

单位:万元
单位名称
项目名称
资金来源
合计
财政拨款(补助)
政府性基金
其他自有资金
上年结转
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
财政指标拨款(补助)
纳入国库非税收入安排的拨款
罚没收入安排的拨款
小计
财政拨款(补助)结转
金库非税收入安排的拨款结转
罚没收入安排的结转
其他结转
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
923.47
883.37
883.37
40.00
0.10
0.10
923.47
883.37
883.37
40.00
0.10
0.10
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
基本工资
72.91
72.91
72.91
  
津贴补贴
36.97
36.97
36.97
  
奖金
4.28
4.28
4.28
  
医疗保险
6.89
6.89
6.89
  
女工卫生费
0.14
0.14
0.14
  
绩效工资
17.55
17.55
17.55
  
基本退休费
12.62
12.62
12.62
  
抚恤金
0.64
0.64
0.64
  
住房公积金
14.47
6.47
6.47
8.00
  
退休津贴
12.42
12.42
12.42
  
退管费
0.12
0.12
0.12
  
日常公用支出
49.60
17.50
17.50
32.00
0.10
0.10
  
乐虎直播苹果官方版土地承包经营权流转管理和服务工作经费
7.20
7.20
7.20
  
扶持发展农民专业合作组织的费用
4.50
4.50
4.50
  
乐虎直播苹果官方版统计费
2.70
2.70
2.70
  
减轻农民负担监管工作经费
2.70
2.70
2.70
  
乐虎直播苹果官方版会计培训费
4.50
4.50
4.50
  
村级财务审计工作经费
2.70
2.70
2.70
  
债权债务、村级新增积累审计考评工作经费
1.80
1.80
1.80
  
产权制度创新试点经费
7.20
7.20
7.20
  
全市村级财务双代管工作经费
20.70
20.70
20.70
  
档案工作经费
0.30
0.30
0.30
  
乐虎直播苹果官方版土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费
9.00
9.00
9.00
  
产权交易中心工作经费
7.20
7.20
7.20
  
公车改革交通补贴
9.66
9.66
9.66
  
不可预见费
11.70
11.70
11.70
  
推行按户连片高效种养工作经费
9.00
9.00
9.00
  
农行门面租金
30.00
30.00
30.00
  
乡镇经管站购买服务经费
64.00
64.00
64.00
  
全市乐虎直播苹果官方版土地确权登记颁证经费
500.00
500.00
500.00

 

人员经费表(一)

单位:万元
单位名称
功能科目名称
合计
基本工资
津贴补贴
奖金
医疗保险
养老保险
职业年金
女工卫生费
其他人员支出
绩效工资
其他工资福利性支出
其他社会保障缴费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
138.74
72.91
36.97
4.28
6.89
0.14
17.55
潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
行政单位医疗
138.74
72.91
36.97
4.28
6.89
0.14
17.55
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  行政单位医疗
6.89
6.89
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  其他农林水事务支出
131.85
72.91
36.97
4.28
0.14
17.55

 

 

人员经费表(二)
单位:万元
单位名称
功能科目名称
合计
离休费
退休费
退休津贴
退管费
退休改革性补贴
抚恤金
助学金
住房公积金
在职改革性补贴
其他对个人和家庭的补助支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
40.27
12.62
12.42
0.12
0.64
14.47
潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
归口管理的行政单位离退休
40.27
12.62
12.42
0.12
0.64
14.47
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  归口管理的行政单位离退休
25.16
12.62
12.42
0.12
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  其他农林水事务支出
0.64
0.64
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  住房公积金
14.47
14.47

 

公用经费支出明细表
单位:万元
单位名称
功能科目名称
合计
办公费
水费
电费
邮电费
公务招待费
差旅费
维修费
会议费
培训费
公务用车运行维护费(交通费)
工会经费
因公出国(境)费
其他商品和服务支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
合计
49.60
5.00
1.50
4.00
1.60
4.00
3.00
9.75
4.00
7.00
3.00
6.75
49.60
5.00
1.50
4.00
1.60
4.00
3.00
9.75
4.00
7.00
3.00
6.75
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
其他农林水事务支出
49.60
5.00
1.50
4.00
1.60
4.00
3.00
9.75
4.00
7.00
3.00
6.75
    潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  其他农林水事务支出
49.60
5.00
1.50
4.00
1.60
4.00
3.00
9.75
4.00
7.00
3.00
6.75

 

项目支出表(表一)
单位:万元
单位名称
功能科目名称(项目名称)
合计
按项目性质分类
小计
常年性项目
延续性项目
政策调整性项目
非常规项目
1
2
3
4
9
10
11
12
合计
694.86
694.86
80.16
50.70
564.00
其他农林水事务支出
694.86
694.86
80.16
50.70
564.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  乡镇经管站购买服务经费
64.00
64.00
64.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  农行门面租金
30.00
30.00
30.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  推行按户连片高效种养工作经费
9.00
9.00
9.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  不可预见费
11.70
11.70
11.70
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  公车改革交通补贴
9.66
9.66
9.66
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  产权交易中心工作经费
7.20
7.20
7.20
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  乐虎直播苹果官方版土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费
9.00
9.00
9.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  档案工作经费
0.30
0.30
0.30
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  全市村级财务双代管工作经费
20.70
20.70
20.70
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  产权制度创新试点经费
7.20
7.20
7.20
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  债权债务、村级新增积累审计考评工作经费
1.80
1.80
1.80
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  村级财务审计工作经费
2.70
2.70
2.70
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  乐虎直播苹果官方版会计培训费
4.50
4.50
4.50
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  减轻农民负担监管工作经费
2.70
2.70
2.70
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  乐虎直播苹果官方版统计费
2.70
2.70
2.70
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  扶持发展农民专业合作组织的费用
4.50
4.50
4.50
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  乐虎直播苹果官方版土地承包经营权流转管理和服务工作经费
7.20
7.20
7.20
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  全市乐虎直播苹果官方版土地确权登记颁证经费
500.00
500.00
500.00

 

项目支出表(表二)
单位:万元
单位名称
功能科目名称(项目名称)
合计
按经济科目分类
小计
工资福利性支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出
对企事业单位的补贴
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
694.86
694.86
15.00
84.50
31.36
64.00
500.00
其他农林水事务支出
694.86
694.86
15.00
84.50
31.36
64.00
500.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  乡镇经管站购买服务经费
64.00
64.00
64.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  农行门面租金
30.00
30.00
15.00
5.00
10.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  推行按户连片高效种养工作经费
9.00
9.00
9.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  不可预见费
11.70
11.70
11.70
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  公车改革交通补贴
9.66
9.66
9.66
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  产权交易中心工作经费
7.20
7.20
7.20
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  乐虎直播苹果官方版土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费
9.00
9.00
9.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  档案工作经费
0.30
0.30
0.30
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  全市村级财务双代管工作经费
20.70
20.70
20.70
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  产权制度创新试点经费
7.20
7.20
7.20
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  债权债务、村级新增积累审计考评工作经费
1.80
1.80
1.80
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  村级财务审计工作经费
2.70
2.70
2.70
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  乐虎直播苹果官方版会计培训费
4.50
4.50
4.50
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  减轻农民负担监管工作经费
2.70
2.70
2.70
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  乐虎直播苹果官方版统计费
2.70
2.70
2.70
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  扶持发展农民专业合作组织的费用
4.50
4.50
4.50
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  乐虎直播苹果官方版土地承包经营权流转管理和服务工作经费
7.20
7.20
7.20
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
  全市乐虎直播苹果官方版土地确权登记颁证经费
500.00
500.00
500.00

 

政府采购预算表
单位:万元
单位名称
采购品目名称
采购类别
数量
资金来源
总计
预算拨款
罚没收入安排的资金
其他资金
上级补助
附属单位上缴收入
其他收入
财政拨款小计
一般预算(财政拨款)
纳入国库管理的非税收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
空气调节器
3
0.75
0.75
0.75
潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
计算机
3
1.5
1.5
1.5
潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
打印机
2
0.24
0.24
0.24
潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
路由器
2
0.4
0.4
0.4



 

非税收入征收预计表
单位:万元
单位名称
非税收入项目名称
2017年征收计划
2016年预计完成数
2015年完成数
2017小计
2017国库非税收入
2017罚没收入
2016年小计
2016国库非税收入
2016专户非税收入
2015年小计
2015年国库非税收入
2015年专户非税收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
40.00
40.00
60.00
60.00
31,811.00
31,811.00
40.00
40.00
60.00
60.00
31,811.00
31,811.00
  潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
门面租金
40.00
40.00
60.00
60.00
31,811.00
31,811.00

 

2017年非税收支明细表
单位:万元
单位名称
2017非税收入预计数
2017年非税收入安排支出数
结余情况
2017收入合计
2017国库非税收入
2017罚没收入
支出小计
国库非税收入安排的支出
罚没收入安排的支出数
结余小计
国库非税结余
罚没收入结余
合计
40.00
40.00
40.00
40.00
潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
40.00
40.00
40.00
40.00

 

财政供养人员信息表
单位编码
单位名称
行政单位人数
全额事业单位人数
义务教育段人数
非义务段教育人数
差额事业单位人数
离休人数
学生人数
在职人数
退休人数
在职人数
退休人数
在职人数
退休人数
在职人数
退休人数
在职人数
退休人数
大学
高中
中学
小学
幼儿
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
325001
潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
17
6
8

 

 

三公经费支出明细表
单位:万元
单位编码
单位名称
总计
基本支出
项目支出
小计
公务用车运行维护费
公务接待费
因公出国(境)支出
小计
公务用车运行维护费
公车购置费
公务接待费
因公出国(境)支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
7.00
7.00
3.00
4.00
325001
潜江市乐虎直播苹果官方版经济经营管理局
7.00
7.00
3.00
4.00

 

单位新增资产配置计划表
申报单位(盖章):
填报日期:
单位:万元
序号
固定资产分类代码
资产类别
资产名称
规格型号
计量单位
申报配置
申报新增资产配置原因
资金来源
备注
数量
单价(万元)
金额(万元)
小计
财政拨款(补助)
其他财政性资金
自筹资金
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
11
36.40
38.70
38.70
38.70
0.00
0.00
通用设备
11
1.40
3.70
3.70
3.70
0.00
0.00
001
2020000
  通用设备
复印机
2
0.75
1.50
设备更新
1.50
1.50
0.00
0.00
002
2010000
  通用设备
扫描仪
2
0.15
0.30
设备更新
0.30
0.30
0.00
0.00
003
2010000
  通用设备
路由器
2
0.20
0.40
设备更新
0.40
0.40
0.00
0.00
004
2201002
  通用设备
空调
1.75P
5
0.30
1.50
设备更新
1.50
1.50
0.00
0.00
土地、房屋及构筑物
0
35.00
35.00
35.00
35.00
0.00
0.00
005
3032305
  土地、房屋及构筑物
自来水管道改造
0
15.00
15.00
管道改造
15.00
15.00
0.00
0.00
006
3032305
  土地、房屋及构筑物
房屋修缮
0
20.00
20.00
房屋修缮
20.00
20.00
0.00
0.00

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
单位名称:
单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出  
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


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